#金蝶云·星空 操作使用常见问题25问：

问题1：

存在部分科目未参与结转损益的情况，未出现在结转损益凭证中，查看科目余额表时仍旧存在余额。

回答：

◆存在科目余额原币和本位币一正一负的情况，导致无法结转损益，需要调整科目余额或者调汇后再结转损益。

◆该科目在科目表中已被禁用

◆用户认为该科目为损益类科目，但科目类别对应的会计要素未勾选【支持结转损益】

◆结转损益后又新增了该科目对应的凭证

问题2：

向导式结转损益提示“开启网控失败

回答：

administrator登录后，【系统管理】→【系统管理】→【其他】→【缓存管理】，在右下角把行数放大后，全选，进行清除缓存的操作；在【冲突操作列表】中，清除所有操作冲突。

问题3：

明细科目维度必须承接上级科目的维度吗，是否可以不承接？

回答：

上级科目的维度，所有下级科目均会自动同步且无法删除，而下级科目新增的维度，上级科目不会同步。

问题4：

明细科目的某一维度无法从必录改成可选，必录类型为灰显

回答：

上级科目该维度是必录的，下级科目相同维度只能是必录。上级科目维度是可选的，下级科目相同维度允许改成必录

问题5：

删除基础资料时，提示“核算维度数据”使用，但当前确实不存在关联的维度

回答：

在【总账】→【科目】菜单栏选项下方点击【清理无效的核算维度引用】

问题6：

凭证联查单据时能够查到其他不关联的单据

回答：

是因为过滤方案中勾选了下次以此方案自动进入导致，需取消勾选

问题7：

多栏明细账未能够查询到部分费用，多栏账方案已包含这部分科目

回答：

◆凭证摘要取自摘要库，该摘要库勾选了【不参与多栏账汇总】

◆凭证为自动转账生成，且自动转账方案中勾选了【不参与多栏账汇总】

问题8：

已勾选应收款管理参数【出库单审核时自动生成应收单】，但出库单审核时未能带出应收单

回答：

◆负责审核出库单的仓管员没有应收单的权限，需授予权限或取消勾选应收款管理参数【自动生成应收单验证权限】

◆应收单生成方式由异步改为同步

◆人为删除了应收单，误以为未生成

问题9：

暂估冲回模式下，采购入库单下推应付单立账类型默认为财务应付而不是暂估应付

回答：

BOS中单据立账类型默认为财务应付导致

问题10：

应收转销时如何将自定义字段携带到转销应收单中？

回答：

BOS中将【转销字段配置】发布到前台，通过该业务对象进行转销字段配置

问题11：

为什么应收模块结账时提示销售出库单未生成应收单？

回答：

因为应收款管理参数中启用了暂估冲回模式，当期销售出库单必须有对应的应收单。

问题12：

为什么其他应付单的业务日期跟费用报销单申请日期不一致？

回答：

费用报销单会根据应付管理系统的结账日期判断，如果应付管理系统未结账，则取单据转换规则中配置的费用报销单上的日期（申请日期或者审核日期），如果应付系统已经结账，则取当前日期

问题13：

银行对账单导入提示：第X行的余额不等于上一行的余额+贷方余额-借方余额，请确认文件数据是否正确

回答：

银行对账导入方案中支出和收入对应关系弄反导致，正确的是收入对应贷方、支出对应借方

导入文件不符合以下逻辑：上期余额+本期贷方-本期借方=本期余额

问题14：

资产卡片选单时选不到收料通知单，有哪些原因？

回答：

◆检查收料通知单单据类型是否为“资产接收单”，并且为已审核

◆检查收料通知单中“收料单位”是否与新增资产卡片的“计量单位”一致；

◆检查收料通知单财务信息页签“结算币别”是否与新增资产卡片财务信息中的“币别”一致。

问题15：

资产采购入库后再出库，新增卡片选单界面未能看到该其他出库单

回答：

资产采购后入库，需要通过出库才能被资产卡片选单选到，应新增其他出库单，单据类型需选为【资产出库】，否则无法被卡片选取。另外，如果一张其他出库单被其他卡片占用，无法再次被其他卡片选取

问题16：

资产变更单“累计折旧（变更后）“为锁定状态，无法录入金额

回答：

变更单日期不在当期导致，需修改业务日期

问题17：

初始化卡片引入到总账初始数据后，删除总账初始数据，此时初始化卡片反审核提示已生成凭证，无法反审核

回答：

初始化卡片本身没有对应的总账凭证，但有业务凭证，需删除来源于“资产科目初始数据”的业务凭证才能反审核初始化资产卡片

问题18：

保存单据时提示编码重复

回答：

1. 建议先在单据列表中查询是否已有单据使用该编码；2.  用administrator登陆K/3Cloud，依次进入【基础管理】→【基础资料】→【编码规则列表】，找到相应的编码规则打开，点击菜单栏按钮“更新流水号”；3.  同时进入【系统管理】→【缓存管理】，清除缓存；

问题19：

流程配置中设置了发起人权限控制，当前用户并没有在此设置权限，却可以提交流程

回答：

是否有流程发起的权限，取的是发起人权限设置以及有单据提交权限的人员的并集，当用户只有单据查看、新增和修改的权限而没有提交权限时，只要在流程配置中心模板【发起人权限】中添加该用户后即可提交该单据

问题20：

报表所有单元格FX公式灰显，无法录入

回答：

◆存在用户冲突操作，在冲突操作列表中清除

◆在表页中锁定导致，需解锁表页

问题21：

报表中损益类科目本期数与科目余额表不一致

回答：

◆录入相关凭证时，损益类科目录入方向与科目方向相反，如利息收入为贷方科目，若录入到借方可导致此问题

◆科目余额表中已支持查询实际损益发生数，供利润表取数问题排查

问题22：

个别报表已上报接收，工作底稿未取到个别报表某项目数据，项目数据查询该项目无个别报表数据

回答：

同一张报表不同单元格存在相同的项目公式，无论是否在同一个表页，系统均无法进行识别

问题23：

业务单据超预算，但提示的预算组织并非为当前单据的组织

回答：

预算控制台中将规则分配给了上级组织而未分配给当前组织，且控制层级为包含所有下级组织或包含当前下级。

问题24：

已启用预算，但业务单据能够正常提交审核，可用预算查询提示“当期单据不在预算控制范围内，请检查预算控制规则是否正确配置！”

回答：

◆未配置预算控制规则

◆已配置预算控制规则，但未在预算控制台中分配到对应预算组织或上级预算组织

◆预算控制台配置了由上级预算组织进行汇总控制，但该上级组织未分配报表模板

问题25：

业务单据已在预算范围内，可用预算查询能够查询到数据，但单据审核时超预算未得到控制，没有任何提示

回答：

预算管理系统参数中【启用预算控制】未勾选导致